一、 *采购人名称： ******旅游局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************872
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******旅游局
六、 *验收日期： 2025年3月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ASS91315 美工刀 10 65.0 晨光/M&GASS91315 验收通过 2 晨光 AJD95784 打包封箱胶带胶布 2 78.0 晨光/M&GAJD95784 验收通过 3 闪迪 SDSQXA1-128G-ZN6MA 存储卡 2 178.0 闪迪/SandiskSDSQXA1-128G-ZN6MA 验收通过 4 得力 8555ES 彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) 5 49.0 得力/deli8555ES 验收通过 5 得力(deli)20只A4透明文件套 L型文件夹 单片两页式文件袋 票据收纳 文件快递袋 5705 1 16.9 得力/deli无 验收通过 6 得力9875秒干印油(红)(瓶) 6 48.0 得力/deli9875 验收通过 7 得力0605剪刀(混)(把) 10 49.0 得力/deli0605 验收通过 8 金士顿（Kingston）DTX/128GB U盘 3 366.0 金士顿/KingstonDTX/128GB 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨兰
